Иллюстрированный самоучитель по "1С:Торговля и Склад 7.7"

Схемы движения документов "Реализация ТМЦ"

Сформируем "Отчет о бухгалтерских проводках".

Иллюстрированный самоучитель по "1С:Торговля и Склад 7.7" › Журналы и документы › Схемы движения документов "Реализация ТМЦ"

При выборе из списка кнопки Действия пункта Ввести на основании пользователю предлагается выбрать вид документа из списка в диалоговом окне Выбор вида документа:

  • Возврат от покупателя;
  • Отчет комиссионера;
  • Приходный кассовый ордер;
  • Счет-фактура выданный;
  • Строка выписки банка (приход).

Иллюстрированный самоучитель по "1С:Торговля и Склад 7.7" › Журналы и документы › Схемы движения документов "Реализация ТМЦ"

В зависимости от формы оплаты и получения ТМЦ у поставщика пользователь может выбрать подходящий пункт. В нашей схеме поступления с предоплатой необходимо выбрать пункт Счет-фактура выданный или нажать на кнопку Счет-фактура.

  1. На основании документа "Реализация" сформировать документ "Счет-фактура выданный".

Существует несколько способов формирования счета-фактуры поставщика:

  • в Журнале документов по покупателям установить курсор мыши на документ-основание Реализация, в меню Действие выбрать пункт Ввести на основании. Из предложенного списка выбрать вид Счет-фактура выданный;
  • в диалоговом окне документа Реализация нажать на кнопку Счет-фактура;
  • в диалоговом окне документа Реализация нажать на кнопку Действия, из предложенного списка выбрать вид документа Счет-фактура выданный;
  • выбрать пункт Журнал выданных счетов-фактур группы Счета-фактуры выданные меню Документы, в меню Действия выбрать пункт Новый. В диалоговом окне Счет-фактура выданный нажатием на кнопку Основание задать документ Реализация.

Иллюстрированный самоучитель по "1С:Торговля и Склад 7.7" › Журналы и документы › Схемы движения документов "Реализация ТМЦ"

Документ всегда заполняется автоматически и редактированию не подлежит. Пользователю необходимо в реквизитах Входящий номер и от ввести номер и дату счета-фактуры.

Внимание!
Если необходима корректировка счета-фактуры, редактируется сам документ-основание, после чего он снова выбирается в диалоговом окне счета-фактуры нажатием на кнопку Основание. В результате изменяется и счет-фактура
.

Следует обратить внимание на флажок Автоматически включать в книгу продаж. Если флажок установлен, регламентным документом Формирование книги продаж будет сформирована запись в книгу продаж. Если флажок снят, формирование записи книги покупок производится документом Запись книги продаж на основании счета-фактуры. В рассматриваемой схеме поставки с предоплатой флажок должен быть установлен.

Документ Счет-фактура выданный проводок не формирует.

Если Вы заметили ошибку, выделите, пожалуйста, необходимый текст и нажмите CTRL + Enter, чтобы сообщить об этом редактору.