Схемы движения документов Приход ТМЦ
Шаг 5. Сформировать документ Счет-фактура полученный на основании документа Поступление ТМЦ.
Существует несколько способов формирования счета-фактуры поставщика:
- в главном меню выбрать пункт Торговля и бухгалтерия, группу Документы по поставщикам, пункт Журнал документов по поставщикам. В появившемся диалоговом окне Журнал документов Документы по поставщикам установить курсор мыши на документ-основание Поступление ТМЦ, после чего в меню Действие выбрать пункт Ввести на основании. Из предложенного списка выбрать вид документа Счет-фактура полученный;
- в диалоговом окне документа Поступление ТМЦ нажать на кнопку Счет-фактура;
- в диалоговом окне документа Поступление ТМЦ нажать на кнопку Действия, из предложенного меню выбрать пункт Ввести на основании, в списке видов документов выбрать вид документа Счет-фактура полученный;
- в главном меню выбрать пункт Торговля и бухгалтерия, группу Счета-фактуры полученные, пункт Журнал полученных счетов-фактур, после чего появится диалоговое окно Журнал документов Счета-фактуры полученные. В меню Действия надо выбрать пункт Новый. В появившемся диалоговом окне Выбор вида документа нужно указать на документ Счет-фактура полученный и нажать кнопку ОК. В диалоговом окне Счет-фактура полученный после нажатия кнопки Основание в появившемся списке выбрать документ Поступление ТМЦ и нажать на кнопку ОК.
Документ всегда заполняется автоматически и редактированию не подлежит. Пользователю необходимо в реквизитах Входящий № и от ввести номер и дату счета-фактуры поставщика.
Внимание!
Если необходима корректировка счета-фактуры поставщика, то сначала редактируется сам документ-основание, затем в диалоговом окне счета-фактуры нажатием кнопки Основание он снова выбирается, в результате чего изменяется и счет-фактура поставщика.
Следует обратить внимание на признак Автоматически включать в книгу покупок. Если этот признак включен, то регламентным документом Формирование книги покупок будет сформирована запись в книгу покупок. Если признак выключен, то формирование записи книги покупок производится документом Запись книги покупок на основании счета-фактуры поставщика.
В рассматриваемой схеме поставки с предоплатой признак должен быть включен.
Внимание!
Если оплата поставки отсутствует, запись в книге покупок не появится ни при какой схеме.
Документ Счет-фактура полученный проводок не формирует.