Учет по налогу на добавленную стоимость (НДС)
Если по одному счету-фактуре поступают ценности, отражаемые в программе разными документами (например, поступление товаров документом "Поступление товаров и услуг" и расходы на доставку, которые требуется распределить пропорционально стоимости товаров, документом "Поступление доп. расходов") в документе "Счет-фактура полученный" есть возможность указать несколько документов-оснований, установив флаг "Список", и указав документы вручную. В этом случае ввести данные о счете-фактуре в документе поступления невозможно.
В программе предусмотрена возможность формирования журнала учета полученных счетов-фактур, в который включаются все счета-фактуры, полученные организацией от продавцов в течение определенного периода.
Отчет "Журнал учета полученных счетов-фактур" может быть сформирован в стандартной форме, в соответствии с правилами ведения журнала учета полученных счетов-фактур (при установленном флаге "Сформировать отчет по стандартной форме").
Если флаг "Сформировать отчет по стандартной форме" снят, то при построении отчета можно указать дополнительные настройки:
- "Отбирать по контрагенту" – отразить только счета-фактуры, выданные конкретному покупателю или группе покупателей;
- "Группировать по контрагентам" – группировать реестр счетов-фактур по покупателям".