Иллюстрированный самоучитель по "1С:Бухгалтерия 8"

Приобретение материальных ценностей с предварительной оплатой по счету

Ввод данных о контрагенте

Если поставщик новый, то удобнее начать с ввода сведений о нем в справочник "Контрагенты".

Открываем форму списка справочника "Контрагенты" (меню "Предприятие" › "Контрагенты").

В форме списка открываем группу "Поставщики". Если такой группы в справочнике "Контрагенты" нет, то создаем такую группу с помощью кнопки Иллюстрированный самоучитель по "1С:Бухгалтерия 8" › Типовые ситуации в торговой деятельности › Приобретение материальных ценностей с предварительной оплатой по счету ("Добавить группу") на командной панели формы списка.

Иллюстрированный самоучитель по "1С:Бухгалтерия 8" › Типовые ситуации в торговой деятельности › Приобретение материальных ценностей с предварительной оплатой по счету

Создаем новый элемент справочника "Контрагенты" нажатием на кнопку Иллюстрированный самоучитель по "1С:Бухгалтерия 8" › Типовые ситуации в торговой деятельности › Приобретение материальных ценностей с предварительной оплатой по счету ("Добавить") – в результате на экране компьютера откроется пустая форма элемента справочника "Контрагенты".

Иллюстрированный самоучитель по "1С:Бухгалтерия 8" › Типовые ситуации в торговой деятельности › Приобретение материальных ценностей с предварительной оплатой по счету

Эту форму надо будет заполнить сведениями о новом поставщике.

В верхней части формы элемента заполняем поле "Наименование" – сюда вносим краткое наименование контрагента без кавычек.

На закладке "Общие" заполняем поля сведениями из счета, выписанного поставщиком: полное наименование контрагента (в этом виде оно затем будет отображаться в наших документах), коды ИНН, КПП, ОКПО.

Переходим на закладку "Контакты". Здесь вносим сведения о юридическом адресе поставщика.

Переходим на закладку "Счета и договоры". Эта закладка содержит две табличные части: "Банковские счета" и "Договоры контрагентов".

В табличную часть "Банковские счета" вносим сведения о банке нерасчетном счете, указанные в счете поставщика.

В табличную часть "Договоры контрагентов" по умолчанию уже будет подставлена запись об основном договоре с контрагентом – сведения о договоре необходимы системе для учета и правильного заполнения документов, даже если реально договор с контрагентом не заключается. Двойным щелчком мыши по записи о договоре открываем форму договора с контрагентом. В этой форме изменяем наименование договора на "Поставка по счету". Указываем название типа цен: "закупочная" (это название может потребоваться предварительно ввести в меню "Предприятие" › "Товары (материалы, продукция, услуги)" › "Типы цен номенклатуры"). Остальные реквизиты договора оставляем установленными по умолчанию.

Закрываем все открытые формы с сохранением введенной информации (нажимая на кнопку "ОК" на тех формах, где есть такая кнопка).

Если Вы заметили ошибку, выделите, пожалуйста, необходимый текст и нажмите CTRL + Enter, чтобы сообщить об этом редактору.