Схемы движения документов "Реализация ТМЦ"
Реализация ТМЦ с начислением НДС с аванса
В случае, если товар не был отгружен в определенный законодательством срок, предприятие должно начислить НДС с аванса. Далее показана схема реализации ТМЦ с начислением НДС с аванса.
Формирование документов описано в предыдущем разделе.
- Сформировать документ "Неподтвержденная заявка" (счет).
- На основании документа "Неподтвержденная заявка" сформировать документ "Строка банковской выписки (приход)".
Для этого необходимо открыть Журнал банковских выписок в группе Банк меню Документы, в меню Действия выбрать пункт Новый. Из предложенного списка видов документов выбрать Строка выписки банка (приход). Нажатием на кнопку Основание выбрать необходимый документ "Заявка покупателя".
Кнопка Счет-фактура предназначена для формирования счета-фактуры на аванс. Приходный кассовый ордер содержит такую же кнопку, имеющую такое же назначение.
- На основании документа "Строка банковской выписки (приход)" сформировать счет-фактуру на аванс.
Для этого проще всего нажать на кнопку Счет-фактура в банковской выписке.
В отличие от обычного счета-фактуры, выданного покупателю, счет-фактура на аванс формирует проводки и движение по регистру "Книга продаж".
- На основании документа "Неподтвержденная заявка" сформировать документ "Заявка на поставку".
- На основании документа "Заявка покупателя" сформировать документ "Реализация".
- На основании документа "Реализация" сформировать документ "Счет-фактура выданный".
- Сформировать документ "Формирование книги продаж".
При формировании записи книги продаж будет сформирована сторнирующая проводка.