Корректировка долга контрагента
Документы Корректировка долга поставщика и Корректировка долга покупателя предназначены для ручной корректировки долга поставщика и покупателя. Настоящие документы создаются и хранятся в Журнале корректировок взаиморасчетов. Создать новый документ можно выбором пункта Корректировка долга поставщика или Корректировка долга покупателя группы Прочие меню Документы.
Нажатием на кнопку Операция выбирается вид контрагента – поставщик или покупатель.
На вкладке Корр. счет задается счет списания долга выбором из справочника План счетов и его аналитика.
Проведение документа формирует движение по регистру Взаиморасчеты с поставщиками по виду долга.
Аналогично формируется корректировка долга покупателю.