Схемы движения документов "Приход ТМЦ"
- На основании документа "Поступление ТМЦ" сформировать документ "Счет-фактура полученный".
Существует несколько способов формирования счета-фактуры поставщика:
- в "Журнале документов по поставщикам" установить курсор мыши на документ-основание "Поступление ТМЦ", в меню Действие выбрать пункт Ввести на основании. Из предложенного списка выбрать пункт Счет-фактура полученный;
- в диалоговом окне документа "Поступление ТМЦ" нажать на кнопку Счет-фактура;
- в диалоговом окне документа "Поступление ТМЦ" нажать на кнопку Действия, из предложенного списка выбрать пункт Счет-фактура полученный;
- выбрать пункт Журнал полученных счетов-фактур группы Счета-фактуры полученные меню Документы, а в меню Действия – пункт Новый. В диалоговом окне Счет-фактура полученный нажатием на кнопку Основание задать документ "Поступление ТМЦ".
Документ всегда заполняется автоматически и редактированию не подлежит. Пользователю необходимо в реквизитах Входящий № и от ввести номер и дату счета-фактуры поставщика.
Внимание!
Если необходима корректировка счета-фактуры поставщика, редактируется сам документ-основание, а затем он снова выбирается в диалоговом окне счета-фактуры нажатием на кнопку Основание. В результате изменяется и счет-фактура поставщика.
Следует обратить внимание на флажок Автоматически включать в книгу покупок. Если этот флажок установлен, регламентным документом "Формирование книги покупок" будет сформирована запись в книгу покупок. Если флажок снят, формирование записи книги покупок производится документом "Запись книги покупок" на основании счета-фактуры поставщика. В рассматриваемой схеме поставки с предоплатой флажок должен быть снят.
Внимание!
Если оплата поставки отсутствует, запись в книге покупок не появится ни при какой схеме.
Документ "Счет-фактура полученный" проводок не формирует.
- На основании документа "Поступление ТМЦ" сформировать документ "Поступление (доп. расходы по ТМЦ)".
Существует несколько способов формирования документа дополнительных расходов:
- в "Журнале документов по поставщикам" установить курсор мыши на документ-основание "Поступление ТМЦ", в меню Действие выбрать пункт Ввести на основании. Из предложенного списка выбрать пункт Поступление (доп. расходы по ТМЦ);
- в диалоговом окне документа "Поступление ТМЦ" нажать на кнопку Действия, из предложенного списка выбрать Ввести на основании, выбрать вид документа "Поступление (доп. расходы по ТМЦ)";
- в "Журнале документов по поставщикам" в меню Действия выбрать пункт Новый, из списка выбрать пункт Поступление (доп. расходы по ТМЦ). В диалоговом окне документа нажатием на кнопку Основание задать документ "Поступление ТМЦ".
