Схемы движения документов Реализация ТМЦ
Реквизит Вид оплаты определяет счета кредита проводки (62.1, 62.2, 60.1 и др.) следующим образом:
- Оплата покупателя – 62.2 (если документ-основание – Неподтвержденная заявка), 60.1 (если документ-основание – Реализация);
- Возврат покупателю – 60.1 (если документ-основание – Возврат от покупателя), 60.2 (если документ-основание – Заявка покупателя);
- Прочее. В этом случае активизируется поле Счет для задания произвольного счета посредством выбора из плана счетов.
Кнопка Счет-фактура предназначена для формирования счета-фактуры на аванс. На рисунке представлена бухгалтерская операция (Приходный кассовый ордер).
Шаг 3. Сформировать документ Заявка на склад (Заявка на поставку) на основании документа Неподтвержденная заявка.
Шаг 4. Сформировать документ Реализация на основании документа Заявка покупателя.
После нажатия на кнопку Цены появится диалоговое окно документа, в котором надо включить признак Учитывать НП, если расчет производится с частным лицом. Ставка налога с продаж вносится из справочника Номенклатура автоматически.
Шаг 5. Сформировать документ Счет-фактура на основании документа Реализация.
Шаг 6. Сформировать документ Формирование книги продаж.