Схемы движения документов Приход ТМЦ
Шаг 4. Сформировать документ Поступление ТМЦ на основании документа Заказ поставщику.
Для этого необходимо выбрать в главном меню пункт Торговля и бухгалтерия, затем Документы по поставщикам, потом Журнал документов по поставщикам. В появившемся диалоговом окне Журнал документов Документы по поставщикам на панели инструментов надо нажать на кнопку Новая строка (или, что равносильно, в меню Действия выбрать пункт Новый). В результате появится еще одно диалоговое окно Выбор вида документа, где из предложенного списка нужно выбрать пункт Поступление ТМЦ.
После нажатия на кнопку ОК появится диалоговое окно Поступление ТМЦ (купля-продажа), которое надо заполнить.
По кнопке Операция задается вид поставки:
- Поступление ТМЦ (купля-продажа);
- Поступление ТМЦ (комиссия).
После нажатия на кнопку Основание необходимо выбрать соответствующий заказ поставщику, если таковой был сформирован. Диалоговое окно в этом случае заполнится автоматически из документа-основания. Если поставка осуществляется без предварительного заказа, то надо заполнить приходную накладную согласно наименованиям полей в диалоговом окне. На вкладке Шапка в группе Поставщик после нажатия на кнопку Долг контрагента формируется отчет о взаиморасчетах с заданным контрагентом. По кнопке производится пересчет текущего долга контрагента, после нажатия кнопки 
происходит пересчет суммы документа.
На вкладке Табличная часть следует обратить особое внимание на кнопки Заполнить и Цены.
