Регламентные операции
Корректировка долга контрагента
Документы Корректировка долга поставщика и Корректировка долга покупателя предназначены для ручной корректировки. Данные документы создаются и хранятся в журнале корректировок взаиморасчетов. Для создания документа необходимо выбрать в главном меню пункт Торговля и бухгалтерия, потом Корректировка взаиморасчетов, затем Корректировка долга покупателя или Корректировка долга поставщика. В появившемся диалоговом окне нажатием кнопки Операция выбирается вид контрагента (поставщик или покупатель).
На вкладке Корр. счет задается счет списания долга выбором из справочника План счетов и его аналитика. Кнопкой задается увеличение или уменьшение долга.
Проведение документа формирует движение по регистру "Взаиморасчеты с поставщиками" по виду долга.
Аналогично формируется корректировка долга покупателю.