Работа с документами
В документах, отражающих приход и списание материальных ценностей, указывается реквизит "Склад" – место хранения этих ценностей. Список складов доступен через меню "Склад" › "Склады (места хранения)".
В документах, с помощью которых производятся расчеты с контрагентами, имеется реквизит "Контрагент". Как правило, контрагент является поставщиком или покупателем товаров (материалов, работ, услуг). Полный список контрагентов доступен из меню "Предприятие" › "Контрагенты".
В дополнение к реквизиту "Контрагент" в таких документах содержится реквизит "Договор". Этот реквизит заполняется из списка договоров организации с выбранным контрагентом и подходящим видом договора.
Список договоров доступен в форме контрагента на закладке "Счета и договоры", раздел "Договоры контрагентов".
Один из договоров контрагента можно задать в качестве основного. Для этого предназначена кнопка "Основной" в верхней части раздела "Договоры контрагентов". Запись основного договора выделяется полужирным шрифтом. Основной договор будет подставляться в документ автоматически после выбора контрагента (при условии, что он удовлетворяет некоторым другим установленным ограничениям).
Многие документы содержат реквизит "Ответственный", в котором можно указать работника организации, отвечающего за выполнение хозяйственной операции. Выбор ответственного производится из списка пользователей программы. По умолчанию в этот реквизит подставляется пользователь, указанный в настройках пользователя (меню "Сервис" › "Настройки пользователя…").
В реквизите "Комментарий" можно записать любую информацию о деталях документа и операции.
Формирование проводок по налоговому учету регулируется установкой флажка "Отразить в налог, учете" в форме документа.
Ввод одних документов на основании других
"1С: Бухгалтерия 8" предоставляет возможность копирования информации из документа одного вида в документ другого вида. Для этого при вводе новых документов используется механизм ввода на основании. Этот механизм позволяет, например, создать расходную накладную, автоматически перенося в нее информацию из ранее выписанного счета.
Для ввода документа на основании другого документа следует выделить запись исходного документа в форме журнала документов, в командной панели формы журнала нажать на кнопку 
("Ввести на основании") – откроется меню, представляющее собой список видов документов, доступных для ввода на основании текущего документа. В этом меню нужно выбрать нужный документ. Другой вариант – нажать на кнопку "Действия" и в открывшемся меню выбрать команду "На основании".
Аналогичные действия можно выполнить из формы самого документа, она также содержит кнопки ("Ввести на основании") и "Действия".