Учет выполнения работ
Корректировка отгрузки
В тех случаях, когда после отгрузки товаров, облагаемых налогом с продаж, меняется форма оплаты с безналичной на наличную, проводки расходной накладной следует скорректировать. Для этого в типовой конфигурации предназначен документ "Корректировка отгрузки". Документ вводится на основании документов:
- "Отгрузка товаров, продукции";
- "Реализация отгруженной продукции";
- "Оказание услуг";
- "Выполнение этапа работ";
- "Передача НМА";
- "Передача ОС";
- "Отгрузка материалов на сторону".
В документе необходимо заполнить следующие реквизиты:
- "Документ отгрузки" – при выборе данного реквизита все остальные реквизиты могут быть заполнены автоматически.
- "Покупатель" – выбирается из справочника "Контрагенты";
- "Договор" – выбирается из справочника "Договоры";
- "Вид реализации" – выбирается из выпадающего списка, имеет два значения:
- Продажа (счет 90);
- Прочие расходы (счет 91).
В табличной части необходимо указать:
- Вид номенклатуры;
- Ставку НДС;
- Сумму;
- Ставку налога с продаж;
- Сумму налога с продаж;
- Сумму всего;
- Комитента;
- Договор комиссии.
Последние два реквизита заполняются, если отгружался товар, принятый на комиссию.
При проведении документа будут сформированы корректирующие проводки.